Newsletter No. 17 – Spanish

Reunión sobre transparencia presupuestaria latinoamericana

Representantes de ONGs de 10 países latinoamericanos – Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú – se reunieron en Buenos Aires, Argentina, del 11-13 de agosto para discutir el progreso de su investigación sobre transparencia presupuestaria. La investigación, que fuera coordinada por los grupos mexicanos Fundar y CIDE retomó el índice de transparencia publicado en diciembre del 2001, el cual sólo incluyó a Argentina, Brasil, Chile, México y Perú.

En esta nueva fase, la investigación reflejará los resultados de una encuesta diseñada para medir las percepciones de expertos presupuestarios en el tema de la transparencia del presupuesto en sus países. Además, los investigadores respondieron a más de 300 preguntas específicas sobre la disponibilidad de cierta información presupuestaria; el marco legal que da contexto al proceso del presupuesto; así como sobre los requisitos específicos y prácticas presupuestarias seguidas en cada país. Al combinar las percepciones de los expertos y los resultados objetivos de los investigadores, el estudio ofrecerá una base sólida para evaluar la transparencia presupuestaria de estos países y hacer recomendaciones para su mejoramiento.

Durante el taller en Buenos Aires, los grupos estuvieron de acuerdo en difundir los resultados de su estudio el 12 de noviembre del 2003 asegurándose de que los resultados se hagan públicos antes de que los presupuestos sean adoptados en los países cubiertos por el estudio. El índice que será publicado simultáneamente en cada uno de los 10 países incluirá dos partes: un análisis comparativo de los resultados con un resumen de lo más sobresaliente y recomendaciones para cada uno de los países. Este estudio será publicado en tres idiomas (español, inglés y portugués) y estará disponible en formatos distintos (electrónico, CD y versión impresa).

Finalmente, los grupos de cada país serán responsables de difundir reportes individuales sobre la situación de su país y desarrollar sus propias estrategias de difusión. El IBP, por su parte, incluirá vínculos electrónicos a diferentes secciones del índice en su página temática sobre transparencia y participación. Los países participantes pondrán particular énfasis en generar interés en cuanto a la implementación de recomendaciones.

 


 

Iniciativas africanas en el sector de seguridad y gobernabilidad

Dos iniciativas recientes de la sociedad civil dan esperanza a la urgente necesidad por reformar el sector de seguridad en algunos países africanos. Al definir el sector de seguridad los expertos incluyen a las fuerzas armadas, grupos paramilitares, unidades de inteligencia, policía y otras instancias de protección civil. Las dos iniciativas africanas indican un creciente consenso entre la sociedad civil sobre atender la carencia de gobernabilidad en este sector ya que retrasa los esfuerzos por reducir la pobreza y nutre un clima de impunidad que facilita una actitud depredadora hacia los pobres.

El primer proyecto, “Presupuesto para el sector militar en África: procesos y mecanismos de control” (“Budgeting for the Military Sector in Africa: the Processes and Mechanisms of Control”), es una iniciativa de investigación conjunta entre el “Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)” y el “Africa Security Dialogue and Research (ASDR)”, con base en Accra, Ghana. Ésta se enfoca en las fuerzas armadas en ocho estados africanos y busca estudiar el proceso presupuestario en torno al gasto de defensa, así como los mecanismos para el control de estos gastos. Los países participantes son Etiopía, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique, Nigeria, Sierra Leona y Sudáfrica.

El proyecto SIPRI/ASDR está enfocado en el proceso de presupuesto militar. Dentro de él, Len Le Roux, cabeza del Programa de Defensa en Sudáfrica del Instituto de Estudios de Seguridad (“Institute for Security Studies“), observa que una tendencia importante en este tema es el cambio de un enfoque concentrado exclusivamente en niveles de gasto militar a otro que revisa el proceso del presupuesto y rendición de cuentas del gasto. “El desarrollo más importante ha sido dejar ver si el gasto militar representa el 2por ciento o el 1.5 por ciento del GDP, por una visión que se preocupa por todo el proceso de asignación de recursos hacia este sector. La comunidad internacional está mucho más atenta a la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.”

El segundo proyecto encabezado por el Centro para la Democracia y el Desarrollo, “Centre for Democracy and Development (CDD)“, con base en Nigeria en cooperación con el Instituto de Estudios de Seguridad, “Institute for Security Studies”, y el Centro de Política Internacional “Center for International Policy” de Estados Unidos, producirán un manual sobre transformación del sector de seguridad como una guía y herramienta operativa para el fortalecimiento de los procesos de transformación del sector de seguridad de los estados africanos. El manual incluirá temas relacionados a la administración financiera. Cinco talleres ya se han llevado a cabo en Senegal, Nigeria, Sudáfrica, las Seychelles y Mozambique para revisar el contenido del manual que hoy está siendo editado y traducido al francés y al portugués para ser publicados.

Nicole Ball del “Center for International Policy” y del Centro para el Desarrollo Internacional y Manejo de Conflicto “Center for International Development & Conflict Management” de la Universidad de Maryland es consultora en ambos proyectos junto con el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. Ella ha trabajado para desarrollar un esquema que permita aplicar principios internacionales de administración del gasto público al sector de seguridad. Este esfuerzo se menciona en un trabajo realizado con Malcolm Holmes, “Integración de la defensa en el trabajo de administración del gasto público” Integrating Defense into Public Expenditure Management Work, que pone énfasis en los beneficios de aplicar las mismas reglas y procedimientos de una administración sana al sector de seguridad tal como se requiere en otros sectores gubernamentales.

En su trabajo Ball observa que la buena gobernabilidad requiere que todos los sectores compitan en una base de igualdad durante la formulación del presupuesto y así asegurar que todo el gasto de defensa también esté sujeto al control o auditoría externa. Asimismo requiere que el gasto de defensa esté sujeto al escrutinio legislativo y que la información disponible al legislativo sea suficiente para permitir a los legisladores exigir rendición de cuentas por parte del ejecutivo. Ball afirma que la necesidad de confidencialidad en el sector de seguridad justifica modificar las prácticas presupuestarias que comúnmente se llevan a cabo. Esto incluye exigir que los auditores externos pasen por un chequeo de seguridad y que algunas de las audiencias legislativas se lleven a cabo a puerta cerrada. No obstante Ball resalta que el exigir confidencialidad no debe de inhibir el debate dentro del gobierno y entre el público sobre el gasto de defensa. Para obtener una copia de este trabajo, ir aquí.

En un segundo trabajo Ball junto con Dylan Hendrickson, examina las actividades extra-presupuestarias en las que incurren las fuerzas de seguridad y el impacto que estas actividades tienen en los procesos presupuestarios nacionales y los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional al atender dichas actividades. Para leer el trabajo, “Gasto Militar Extra-presupuestario y recaudación: asuntos y perspectiva política para donadores” que está disponible en la página de internet del Centro de Estudios de Defensa “The Centre for Defence Studies” (“Off-Budget Military Expenditure and Revenue: Issues and Policy Perspective for Donors“) ir aquí.

 


 

El Centro para el monitoreo de finanzas públicas (PFMC), Azerbaiyán

El Centro para el monitoreo de finanzas públicas (PFMC), ubicado en Bakú, Azerbaiyán se dedica al análisis y vigilancia del presupuesto público, ingresos derivados de la industria petrolera, así como créditos internacionales ofrecidos por el gobierno, PFMC trabaja activamente para promover la transparencia de las finanzas públicas en Azerbaiyán y apoya iniciativas como la campaña “Publish What You Pay” (PWYP) para apoyar el papel de controles públicos e internacionales sobre el gasto de finanzas públicas.

PFMC ha aprovechado la presente contienda electoral para atraer atención al tema de la transparencia en las finanzas públicas de Azerbaiyán. Por ese motivo, a comienzos del mes de septiembre el centro organizó cinco mesas redondas denominadas “Política presupuestaria y eficiencia administrativa de los ingresos petroleros en las plataformas electorales”. Representantes de más de 20 medios, ONGs y partidos políticos asistieron a la conferencia. Los participantes también discutieron la falta de transparencia en varias cláusulas del presupuesto de egresos, mismas que son esenciales para el desarrollo económico y para una legislatura sana.

De acuerdo con representantes del Partido del Frente Popular de Azerbaiyán (PFPA) y del Partido de Independencia Nacional de Azerbaiyán (NIPA) ni el presidente ni el parlamento deben de manejar los fondos de manera individual. De hecho, NIPA ya está trazando un método que requiere que el Fondo Petrolero de la República de Azerbaiyán (SOFAR) sea supervisado tanto por el presidente como por el parlamento y que pondrá en práctica de ganar las elecciones.

Para saber más sobre PFMC y otros grupos de la sociedad civil trabajando el tema de presupuestos en Azerbaiyán ir a la página del IBP en la siguiente dirección: https://archive.internationalbudget.org/who-does-budget-work/findgroup/group-data/?country=az.

 


 

Talleres presupuestarios en Líbano y China

LÍBANO
Por invitación del Instituto Nacional Democrático de Beirut, el IBP llevó a cabo un taller presupuestario de dos días y medio coordinado con las ONGs libanesas Asociación de Transparencia Libanesa y el Sindicato para Discapacitados Físicos Libaneses. El taller sirvió para estudiar el proceso presupuestario en Líbano y ofreció la oportunidad de practicar el conocimiento adquirido mediante un juego de simulación.

Los participantes examinaron los diferentes tipos de análisis presupuestario llevado a cabo por grupos de la sociedad civil alrededor del mundo, revisaron experiencias exitosas del análisis presupuestario aplicado y las formas más efectivas de influir en las políticas públicas. También se revisaron dos estudios de caso que demuestran las aportaciones que organizaciones de la sociedad civil pueden hacer a través del análisis de presupuestos y discutieron los principales obstáculos y oportunidades para el trabajo presupuestario en Líbano.

Uno de los puntos a resaltar durante la reunión fue una presentación hecha por el Ministro de Finanzas de Líbano seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

El taller fue gran oportunidad para comenzar un nuevo capítulo en la expansión de instituciones democráticas en ese país. El Instituto Nacional Democrático tendrá un papel importante en congregar a ONGs para consolidar a un grupo presupuestario y considerará ofrecer financiamiento inicial para ayudar a que el equipo comience a trabajar. Mientras tanto, IBP ofrecerá ayuda continua durante todo el proceso. El artículo del Lebanon Wire “Trabajando juntos para un presupuesto más transparente: ONGs se haceb escuchar” (“Working together for a more transparent budget: NGOs make their voices heard”) se encuentra disponible aquí.

CHINA
El IBP recientemente pasó una semana en Beijing trabajando con la Fundación Ford para evaluar el potencial de fortalecer el trabajo presupuestario en China. Durante este tiempo se llevaron a cabo varias reuniones con representantes de la Fundación, organizaciones de la sociedad civil, la oficina del legislativo, la secretaría de finanzas y otros investigadores independientes. El IBP también ofreció un taller introductorio de un día sobre análisis presupuestario aplicado a investigadores y representantes de 20 organizaciones de la sociedad civil y una sesión sobre presupuestos con enfoque de género a una red de organizaciones de mujeres. En esta sesión el IBP logró apreciar los esfuerzos ya existentes en torno al tema de las finanzas públicas por parte de universidades y otras instancias. El IBP planea dar seguimiento a este trabajo en coordinación con la Fundación Ford y organizar, por ejemplo, un taller para la planeación y capacitación de organizaciones chinas y así continuar la discusión sobre el fortalecimiento del análisis de presupuestos y otros temas como el de la salud y la educación a nivel subnacional.

 


 

El primer presupuesto de Irak

El trabajo “El primer presupuesto de Irak” (“Iraq’s First Public Budget”), preparado por el Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP) y el “Iraq Revenue Watch” (IRW) del “Instituto de la Sociedad Abierta” (“Open Society Institute”) fue publicado el pasado mes de agosto. El IRW fue creado en mayo del 2003 para monitorear la industria petrolera y finanzas públicas de Irak en un esfuerzo por asegurar que éstas sean administradas bajo los más altos estándares de transparencia y promover que los ingresos derivados de la extracción petrolera sean utilizados en beneficio del pueblo Iraquí. El IRW complementa otras iniciativas ya existentes dentro del “Open Society Institute” que monitorean los ingresos derivados de la industria extractiva.

En el trabajo mencionado, los autores del IBP y del IRW resumen los principales puntos del presupuesto Iraquí para el año 2003 y ofrece recomendaciones sobre cómo hacer que el proceso del presupuesto sea más transparente y participativo en un país que acaba de salir de una guerra. Para leer este trabajo, ir a: http://www.soros.org/sites/default/files/iraqfirstbudget_1.pdf.

 


 

Qué papel puede jugar la sociedad civil con el parlamento en el fortalecimiento de la auditoría externa

El IBP presentó el trabajo “Qué papel puede jugar la sociedad civil en el parlamento en el fortalecimiento de la auditoría externa” (“What Role Can Civil Society and Parliament Play in Strengthening the External Auditing Function?”) en el taller regional africano – sobre la auditorías y su efectividad – organizado por el Instituto del Banco Mundial llevado a cabo en Etiopía del 12-15 de mayo del 2003. Entre los asistentes se encontraban funcionarios públicos de oficinas de contraloría y auditoría de Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Conforme a los retos políticos, económicos y de acceso a la información en países en vías de desarrollo y en transición, el IBP promueve la cooperación entre la sociedad civil, el parlamento y el auditor general siempre que sea posible, como una coalición informal para vigilar el presupuesto. El trabajo también ofrece ejemplos y otros recursos útiles sobre la creciente cooperación entre el auditor general y las legislaturas y organizaciones de la sociedad civil. Para aquellos interesados en profundizar en el tema, al final de este trabajo se encuentra un listado de referencias generales sobre auditoría externa, así como lecturas y otros recursos disponibles en internet sobre la relación entre las legislaturas y el auditor general, puntos de contacto en organizaciones de la sociedad civil y vínculos electrónicos a auditores generales alrededor del mundo.

 


 

Presupuesto 2004 para Argentina, CIPPEC

De acuerdo con el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con base en Buenos Aires, el presupuesto de 2004 recientemente aprobado en Argentina representa un ajuste fiscal si tomamos en consideración el aumento de precios proyectado hasta este momento que reducirá el presupuesto en un 0.8 por ciento. No obstante ciertos rubros del presupuesto experimentarán asignaciones mayores tal como el transporte, la vivienda y le educación. Otras áreas que también verán asignaciones mayores son el departamento de prensa y difusión del gobierno y la oficina de relaciones exteriores.

Las prioridades señaladas se apegan a un acuerdo de cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y demuestran el desarrollo social como un rubro prioritario de inversión. No obstante, vale la pena notar que el ajuste fiscal del presupuesto 2004 será posible en parte debido al refinanciamiento de pagos de créditos externos, al presente congelamiento salarial que representa 7 por ciento menos en el gasto de personal gubernamental y un 2.7 por ciento menos en gastos por jubilación. CIPPEC observa que el gobierno debe de tomar en cuenta los efectos de sobreestimar los ingresos fiscales ya que desde 1992 han resultado en ajustes y deuda durante la ejecución del presupuesto. Por esta razón es muy importante que el gobierno apruebe e implemente un programa de anti-evasión ya que los ingresos proyectados por recaudación fiscal esperan un mejoramiento en la administración fiscal y una reducción de la evasión lo que en su conjunto contribuirá a cumplir con los gastos programados hacia áreas sociales.

 


 

Situación presupuestaria en Nepal

El pasado 17 de julio, el gobierno de Nepal anunció un presupuesto de Rs 102.4 billones ($1.32 billones de dólares) promulgado mediante un decreto real en ausencia del Parlamento. Es la segunda vez que el presupuesto anual es aprobado de esta manera desde que el Primer Ministro Sher Bahadur Deuba disolvió el Parlamento el año pasado asumiendo funciones del ejecutivo. Entonces, el gobierno introdujo el presupuesto mediante un decreto real promulgado por el Rey Gyanendra, pasando por alto al gobierno de Deuba el 4 de octubre del 2002.

De acuerdo con expertos de “Action Aid” en Nepal, este año el presupuesto redujo nominalmente los gastos en seguridad y vivienda en comparación con el año pasado, probablemente, debido a que fue aprobado durante un cese al fuego. No obstante, el gasto en seguridad está destinado a aumentar poniendo en riesgo otros sectores, ahora que los Maoistas del Partido Comunista de Nepal han vuelto a tomar las armas. Por primera vez en la historia de Nepal el presupuesto de este año incluía fondos destinados a apoyar las elecciones. Además el gobierno separó Rs 610 millones para el proceso electoral. Cantidad que seguramente será reasignada a seguridad ya que difícilmente se llevarán a cabo elecciones este año.

“Action Aid” estima que más del 50 por ciento del gasto para desarrollo, que entre otras cosas incluye salud, educación y agricultura, no será ejecutado. Lo cual indica que el presente conflicto armado pondrá en espera algunas de iniciativas de desarrollo en la mayoría de las zonas rurales. Tal como lo observa el “Citizen’s Poverty Watch Forum” (CPWF) – también con base en Nepal – la presente situación no sólo dificulta la elaboración de proyecciones presupuestarias; sino que además implica un gran reto en cuanto a la implementación del presupuesto en ausencia de consejeros o representantes ciudadanos a nivel local desde el año pasado.

 


 

Nuevos trabajos en la biblioteca electrónica del IBP

Introducción al diseño y desarrollo de política fiscal
Por Richard M. Bird y Eric M. Zolt/Banco Mundial, abril 2003
Este trabajo fue preparado para el curso del Banco Mundial sobre aplicaciones prácticas de la política fiscal en países en vías de desarrollo. El trabajo explora las diferencias y similitudes entre sistemas fiscales alrededor del mundo y discute cómo la política fiscal puede afectar el crecimiento económico. A pesar de que los autores no ofrecen soluciones a los retos específicos, sugiere elementos apropiados a ser considerados por los diseñadores de políticas públicas en busca de la estructura fiscal más adecuada en un contexto determinado.

Arquitectura fiscal
Por Sally Wallace/Escuela Andrew Young de Estudios Políticos, abril 2003
Este análisis explora las necesidades de ingresos y egresos públicos en países seriamente endeudados. El análisis se asemeja a una matriz que enlista las variables que afectan el gasto y el ingreso y tienen un impacto en decisiones políticas futuras destinadas a satisfacer necesidades de gasto. El objetivo de este estudio es el de ayudar a los hacedores de políticas a entender el impacto potencial de cambios económicos, demográficos e institucionales en la habilidad gubernamental de financiar el gasto público. La última sección ofrece un resumen con recomendaciones para países pobres seriamente endeudados.

Fiscalización de la actividad financiera
Por Jack M. Mintz/Escuela de Administración, Universidad de Toronto y el Instituto C.D. Howe, mayo 2003
Este trabajo fue preparado para el curso del Banco Mundial sobre aplicaciones prácticas de la política fiscal en países en vías de desarrollo. El estudio revisa la lógica y aspectos técnicos relacionados con la fiscalización de la actividad financiera dentro de países en vías de desarrollo y retoma cuestiones como qué es la intermediación fiscal, cuál es el papel de los proveedores de servicios financieros en guiar a los hacedores de políticas públicas en el diseño de impuestos y cuál es el impacto económico de los impuestos en la actividad financiera.

Gender-Responsive Government Budgeting
Por Feridoun Sarraf/Fondo Monetario Internacional (FMI), abril 2003
Este trabajo ofrece información sobre cómo hacer que el proceso presupuestario sea sensible a cuestiones de género. Este trabajo utiliza herramientas técnicas y analíticas para describir los principales obstáculos en la creación e implementación de presupuestos sensibles al género. Finalmente, el artículo ofrece un resumen sobre las actividades de organizaciones multilaterales en promover este tema alrededor del mundo tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

 


 

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CALENDARIO DEL PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA
Este calendario de eventos es organizado por el Banco Mundial en cooperación con el Programa de Combate a la Pobreza. Las conferencias y reuniones están relacionadas con la implementación y diseño de los PRSPs y tendrán lugar de octubre 2003 a mayo 2004 en Burkina Faso, Camboya, Francia y Tanzania. Cabe resaltar que una de las reuniones programadas para noviembre está diseñada para fortalecer la capacidad de la sociedad civil para participar en la revisión participativa anual sobre el gasto público y explorar los vínculos entre los PRSPs y el presupuesto.

CURSOS PARA RECAUDAR FONDOS
El “Foundation Center” ofrece oportunidades de entrenamiento a organizaciones no gubernamentales e individuos en busca de apoyo financiero. Los cursos ofrecen cómo escribir una propuesta, cómo identificar y buscar fuentes de financiamiento, así como desarrollar estrategias para reflejar las necesidades y recursos de una organización. Para conocer las fechas y ciudades en las que se llevarán a cabo estos cursos en Estados Unidos, ir a: http://foundationcenter.org/getstarted/learnabout/foundations.html.

CONFERENCIA SOBRE PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO
La red de presupuestos sensibles al género de África del este “East African Gender Budget Network” (EAGBN), llevará a cabo su segunda conferencia del 4-6 de noviembre en la playa botánica imperial de Entebbe. El objetivo de la conferencia es el de compartir experiencias en la región sobre presupuestos con enfoque de género en el contexto de la globalización.

Newsletter No. 17 – English

Latin American Budget Transparency Meeting

Representatives from NGOs in ten Latin American countries — Argentina, Brazil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Chile, Mexico, Nicaragua, and Peru — gathered in Buenos Aires, Argentina, 11-13 August to discuss progress on their budget transparency research. The ten-country research effort, coordinated by the Mexican groups Fundar and CIDE, builds on a study of budget transparency in five Latin American countries that was released in December 2001.

The new research will reflect the findings of a survey conducted in the ten countries mentioned above to measure the perceptions of budget experts on the transparency of their country’s budget. In addition, the researchers have answered over 300 specific questions about the availability of certain budget information, the legal framework shaping the budget process and information requirements, and the actual budget practices followed in each country. By utilizing both the perceptions of budget experts and the objective findings of researchers, the study will provide a solid basis for assessing budget transparency in these ten Latin American countries and make recommendations for its improvement.

At the workshop in Buenos Aires, the groups agreed to launch their study on November 12, 2003, ensuring that the results would be made public before the budgets had been adopted in the countries covered by the study. The study, which will be released simultaneously in each of the ten countries, will include two parts: a cross-country analysis comparing the results for all the countries, and a brief summary of the major findings and policy recommendations for each individual country. The study will be published in three languages (English, Portuguese, and Spanish) and three different formats (printed, CD, and internet). In addition, the groups in each country will be responsible for releasing their own, more detailed country reports.

To disseminate the results of the project, a new section of the transparency theme page in the IBP website will be created that features information on the study. In addition, each country will develop its own dissemination and advocacy strategy to promote the findings and generate interest in implementing the recommendations.

 


 

African Initiatives in Security Sector Governance

Two recent civil society initiatives promise to shed new light on the urgent need for security sector reform in some African countries. (Experts define the security sector broadly. It can include a country’s armed forces, paramilitary groups, intelligence units, police, and those civilian institutions responsible for oversight.) The two African initiatives indicate a growing consensus among civil society and the development community that lack of governance in the sector must be addressed because it derails efforts to reduce poverty and contributes to a climate of lawlessness that facilitates predatory behavior toward the poor.

The first project, Budgeting for the Military Sector in Africa: the Processes and Mechanisms of Control, is a joint research initiative of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) and the Africa Security Dialogue and Research (ASDR), based in Accra, Ghana. It studies the process of budgeting for defense expenditures and the mechanisms for controlling those expenditures in eight African states: Ethiopia, Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, Nigeria, Sierra Leone, and South Africa.

Though the SIPRI/ASDR project is focused on the process of military budgeting, Len Le Roux, head of the Defence Sector Program at South Africa’s Institute for Security Studies, notes that there has been a shift in security sector governance away from concentrating exclusively on levels of military spending toward examining the budget process and accountability for spending: “The most important development is a movement away from looking to see if military expenditures are 2 percent or 1.5 percent of GDP, to a process approach. The international community is becoming much more aware of the importance of transparency and accountability.”

A second project, led by Nigeria’s Centre for Democracy and Development (CDD) in cooperation with the Institute for Security Studies and the U.S.-based Center for International Policy, will produce a security sector transformation handbook that will serve as a guide and an operational tool for strengthening processes of transformation in the security sector of African states. The handbook will include issues related to financial management. To review the contents of the handbook, five workshops have been held, in Senegal, Nigeria, South Africa, the Seychelles, and Mozambique. The handbook is currently being edited and translated into French and Portuguese in preparation for publication.

Nicole Ball of the Washington, D.C.-based Center for International Policy and the University of Maryland’s Center for International Development & Conflict Management is serving as an advisor to both projects. Ball is an expert in security sector reform and has worked with the U.K.’s Department for International Development to develop an approach to applying international principles of public expenditure management to the security sector. This approach, outlined in Integrating Defense into Public Expenditure Management Work, a discussion paper she co-authored with Malcolm Holmes, emphasizes the benefits of applying the same rules and procedures of sound management to the security sector that are required in other government sectors.

Ball notes in her paper that good governance includes requiring all national sectors to compete on an equal footing during budget formulation, as well as ensuring that all defense expenditures are subject to external audit. It also includes requiring that defense spending be subject to legislative scrutiny and that the legislature receive sufficient information to hold the executive accountable.

Ball states that the need for confidentiality in the security sector justifies some modifications to standard budget practices. External auditors will need security clearances, for example, and some legislative hearings must be closed to the public. However, she emphasizes that the need for confidentiality should not be invoked to avoid debate within the government and among the public on defense expenditure. To obtain a copy of the paper, click here.

A second paper, which Ball co-authored with Dylan Hendrickson, examines common off-budget activities engaged in by security forces, the impact of these off-budget activities on national budget processes, and the challenges faced by the international community in addressing these activities. The paper, Off-Budget Military Expenditure and Revenue: Issues and Policy Perspective for Donors, is available on the website of the Centre for Defence Studies by clicking here.

 


 

The Public Finance Monitoring Center (PFMC), Azerbaijan

Early in September the Public Finance Monitoring Center (PFMC), based in Baku, Azerbaijan, organized five roundtable discussions on “Budget Policy and Efficient Management of Oil Revenues in the Election Platforms of Political Parties.” Participants, representing more than 20 media organizations, NGOs, and political parties, discussed the lack of transparency in several expenditure categories of the public budget that are essential to economic development and healthy legislative oversight. PFMC held the roundtables as part of an effort to use the upcoming presidential elections to address the lack of transparency in public finance in Azerbaijan.

On the issue of how Azerbaijan’s oil funds should be managed, the Musavat Party stated that only Parliament should supervise these funds, while other parties, such as the Popular Front Party and the National Independence Party, stated that neither the president nor Parliament should manage the funds on its own. The National Independence Party recommended that the president and Parliament supervise the funds together.

PFMC was created to analyze and monitor the public budget, oil revenues, and international credits provided to the government. The group promotes the transparency of public finance in Azerbaijan and supports initiatives such as the “Publish What You Pay” campaign to strengthen the role of international and public controls over public expenditures.

To learn more about PFMC and other civil society groups working on budget issues in Azerbaijan, visit the IBP website at: https://archive.internationalbudget.org/who-does-budget-work/findgroup/group-data/?country=az.

 


 

Budget Training in Lebanon and China

LEBANON
At the invitation of the National Democratic Institute’s Beirut office, the IBP led a two-and-a-half day budget training workshop for Lebanese NGOs in July. The workshop, co-sponsored by the Lebanese Transparency Association and the Lebanese Physical Handicapped Union, provided workshop participants with a broad background in fiscal issues and the budget process in Lebanon, along with an introduction to budget analysis and an opportunity to practice their new skills with a budget simulation game.

Participants examined the kinds of budget analysis engaged in by civil society groups around the world, indicators of success for applied budget analysis, and ways in which budget analysis can affect policymaking. They also reviewed two Lebanese case studies that demonstrate the contributions civil society organizations can make through budget analysis and discussed the current obstacles and opportunities for applied budget work in Lebanon, along with some first steps the groups can take.

A highlight of the workshop was an address by Lebanon’s minister of finance, followed by a spirited question-and-answer session.

The workshop was an exciting opportunity to start a new chapter in expanding democratic institutions in Lebanon. The National Democratic Institute will take a lead role in pulling NGOs together to build a budget group and will consider providing some initial funding to help the group get started. The IBP, meanwhile, will provide ongoing advice and support as the process moves forward. An article in Lebanon Wire entitled “Working together for a more transparent budget: NGOs make their voices heard” is available at http://www.lebanonwire.com/0307/03072804DS.asp.

CHINA
IBP staff recently spent a week in Beijing working with the Ford Foundation to assess the potential for strengthening applied budget work in China. There they met with representatives of the Ford Foundation, civil society organizations, the Legislature Budget Office, Ministry of Finance, and independent researchers. They also provided a one-day introductory training on applied budget work to representatives of 20 civil society organizations and researchers and a briefing on gender budgeting to a network meeting of several women’s organizations.

The IBP is considering follow-up work with the Ford Foundation. This might include a China-specific training and strategic planning workshop to continue the discussion with Chinese organizations and researchers on strengthening applied budget work, as well as possible research in health and education budgeting in sub-national governments.

 


 

Iraq’s First Public Budget

The brief Iraq’s First Public Budget, prepared by the IBP and the Open Society Institute’s Iraq Revenue Watch (IRW), was issued in August. IRW was created in May 2003 to monitor Iraq’s oil industry and public finances to ensure that they are managed with the highest standards of transparency so that the benefits of the nation’s oil wealth flow to the people of Iraq. IRW complements existing Open Society Institute initiatives that monitor the revenues generated by the nation’s extractive industries.

Iraq’s First Public Budget summarizes the 2003 budget and recommends steps to make the budgetary process more transparent and participatory as Iraq emerges from war. To read this paper, go to: http://www.soros.org/sites/default/files/iraqfirstbudget_1.pdf.

 


 

What Role Can Civil Society and Parliament Play in Strengthening the External Auditing Function?

The IBP presented the paper What Role Can Civil Society and Parliament Play in Strengthening the External Auditing Function? at an African regional workshop, Towards Auditing Effectiveness, organized by the World Bank Institute and held in Ethiopia May 12-15, 2003. The participants included officials from the internal and external auditing offices in Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe.

Given the political, economic, and information challenges of effective oversight in developing and transition countries, the IBP has advocated that civil society, parliament, and the auditor-general cooperate where possible as an informal budget oversight coalition. The paper provides best practices and examples of increasing cooperation between the auditor-general and legislatures and civil society organizations. For those interested in pursuing these issues further, listed at the end of the paper are general references on external auditing, as well as readings or internet references on the relationship between legislatures and the auditor general, contacts in civil society organizations, and links to auditors general around the world.

 


 

Argentina’s 2004 Budget

According to the Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (CIPPEC), based in Buenos Aires, Argentina’s recently approved 2004 budget represents a reduction in overall expenditures after inflation is taken into account. Certain budget categories, however, will experience real growth, such as transportation, housing, and education, as well as the government press and dissemination departments and the foreign affairs office.

These spending increases comply with a recent agreement with the International Monetary Fund and demonstrate that social development is a government priority.

Nonetheless, it is worth noting that the overall reduction in real spending was made possible in part by the refinancing of payments to external creditors, the current 7 percent decrease in personnel spending, and a 2.7 percent decrease in retirement spending.

CIPPEC also observes that the government should take into account the effects of overestimating tax revenues, which since 1992 have resulted in adjustments and debt increases during budget execution. It is very important for the government to approve and implement a program to fight tax evasion: the 2004 budget assumes that fiscal administration will improve and that tax evasion will diminish, which in turn will enable the government to increase spending on social programs.

 


 

The Current Budget Situation in Nepal

On July 17, 2003 the Nepalese government announced a budget of Rs 102.4 billion (US$ 1.32 billion) promulgated through a royal ordinance in the absence of a sitting Parliament. This is the second year in a row in which the annual budget has been approved in such a manner. Last year, after Prime Minister Sher Bahadur Deuba dissolved Parliament, the government introduced the budget through an ordinance promulgated by King Gyanendra, who assumed executive powers after dismissing the government of Deuba on October 4, 2002.

According to Action Aid experts in Nepal, this year’s budget nominally reduced security expenditures and royal household expenditures as compared to last year, probably due to the fact that the budget was introduced during a ceasefire. However, security expenditures are bound to rise, putting at risk other sectors, as the Maoists of the Communist Party of Nepal have resumed their seven-year-long violent struggle against the government.

For the first time in the country’s history, this year’s budget made a provision for state funds to support elections. The government set aside Rs 610 million for the electoral process. However, this amount most likely will be reallocated to security expenses, since elections are unlikely to take place this year.

Action Aid estimates that more than 50 percent of development expenditures, which include health, education, and agriculture, will not be implemented. This indicates that the deteriorating security situation in the country will put on hold some of the most important development initiatives in most rural areas. As observed by Citizen’s Poverty Watch Forum (CPWF) — also based in Nepal — the current situation makes it difficult not only to make budget projections but also to implement the budget successfully, in the absence of people’s representatives in local bodies since last year.

 


 

New Papers on the IBP Electronic Library

Introduction to Tax Policy Design and Development
By Richard M. Bird and Eric M. Zolt/World Bank, April 2003
This paper was prepared for the World Bank course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries and presents a broad overview of tax policy design in developing countries. Its objectives are to explore the differences and similarities among tax systems around the world and to discuss how tax policy can affect economic growth. Although the article does not provide solutions to specific challenges, it suggests appropriate key elements to be considered by tax policy designers aiming at the most feasible tax structure in a particular developing country.

Fiscal Architecture
By Sally Wallace/Andrew Young School of Policy Studies, April 2003
This analysis explores the needs that severely impoverished countries have for public expenditures and revenue-generating capacity. Resembling a “policy matrix,” it lists the underlying variables that influence revenues and expenditures and thereby affect future policy choices. The aim of the study is to help policy makers understand the potential impact of economic, demographic, and institutional changes on a government’s ability to finance public expenditures. The final section provides a summary of policy options for highly indebted poor countries.

Taxing Financial Activity
By Jack M. Mintz/School of Management, University of Toronto and the C.D. Howe Institute, May 2003
This document was prepared for the World Bank course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries. The study reviews the rationale and technical issues related to the taxation of financial activity within developing countries and addresses the following questions: What is financial intermediation? What are the roles of financial service providers in guiding policy makers regarding the appropriate design of taxes? How are individual types of taxes designed to deal with special considerations related to financial activities? What are the economic impacts of taxes on financial activity?

Gender-Responsive Government Budgeting
By Feridoun Sarraf/International Monetary Fund (IMF), April 2003
This working paper provides thorough information on gender mainstreaming in the budget process. Investigating analytical and technical tools of gender-responsive government budgeting (GRGB), it describes the main obstacles to creating and implementing gender-sensitive budgets in developing countries, including gender-biased cultures, lack of gender analysis expertise, and lack of gender-disaggregated data in most government organizations. Finally, the article offers a summary of multilateral organizations’ activities in promoting GRGB around the world, in both developed and developing countries.

 


 

Announcements

ATTACKING POVERTY PROGRAM CALENDAR
The calendar of events listed at the website below was organized by the World Bank in cooperation with the Attacking Poverty Program. The conferences and meetings cover issues related to the implementation and design of PRSPs and will take place from October 2003 to May 2004 in Burkina Faso, Cambodia, France, and Tanzania. Most notably, a meeting scheduled in November is designed both to strengthen civil society’s capacity to participate in the yearly participatory public expenditure review and to explore the links between the PRSPs and the budget.

FUNDRAISING COURSES
The Foundation Center offers training opportunities to non-profit organizations and individual grant seekers. The courses offered include how to write a proposal, how to identify and search for funders, and how to devise a plan that best reflects an organization’s needs and resources. To learn more about dates and locations across the United States, go to: http://foundationcenter.org/getstarted/learnabout/foundations.html.

GENDER BUDGET CONFERENCE
The East African Gender Budget Network (EAGBN), will hold its second East African Gender Budget Conference from November 4-6, 2003 at the Imperial Botanical Beach Entebbe. The objective of the conference is to share experiences in the region on gender budgeting in the context of globalization.